云南省体育局2016年度部门决算
发布时间:2017/8/23 11:56:00 来源:体育经济处阅读:

 

第一部分  部门概况  

一、主要职能

(一)主要职能

根据《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于印发〈云南省人民政府机构改革实施意见〉的通知》(云厅字〔20092号)精神,设立云南省体育局,为云南省人民政府正厅级直属机构。

1.拟订体育发展战略,协调区域性体育发展,推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。

2.拟订体育发展规划和政策,起草有关地方性法规和政府规章草案并督促实施。

3.统筹规划群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。

4.统筹规划竞技体育发展,管理体育竞赛和业余训练工作,设置竞技运动项目,指导运动队伍建设,协调运动员社会保障工作,组织参加和举办重大国际体育竞赛;组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

5.统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

6.拟订体育产业发展规划、政策,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,负责体育彩票发行管理。

7.组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

8.承办云南省人民政府交办的其他事项。

(二)2016年度重点工作任务介绍

2016年云南体育工作总的思路是:按照省委、省政府和国家体育总局的要求和安排部署,以推动云南体育发展方式转变为主线,积极适应新常态,引领新常态,坚持稳中求进总基调,进一步加强群众体育工作的针对性,提升竞技体育总体实力和水平,培育具有云南特色的体育产业体系,努力开创体育工作新局面。重点抓好以下几个方面的工作。

1.调整思路,注重实效,推动群众体育协调发展。一是抓好《云南省全民健身实施计划(2016-2020年)》的修订、报批工作,按照省政府的要求,继续抓好“七彩云南全民健身工程”的实施,建设8个县级体育场馆、100个村级公共体育基础设施,为不少于200个城市社区和农村乡镇配置全民健身路径器材,努力提升体育公共服务水平。引导社会力量积极参与,多渠道、多途径、多层次地开展全民体育健身活动。大力培育和发展体育协会、民办非企业单位等体育社会组织,引导全社会形成持续健身、终身锻炼、快乐生活的体育风尚。继续实施全民健身基础设施建设工程,继续抓好全民健身组织建设工程和活动示范工程,加强各级各类社会体育指导员的培养、培训力度和工作保障,逐步形成社会体育志愿服务长效机制。举办好云南省第九届农民运动会、“七彩云南全民健身运动会”。按照“因地制宜”加强体育活动场地建设,配置体育健身路径,切实提高体育资源的利用率,让城镇居民和农村群众都喜欢、都满意,真正体现体育利民、惠民、为民宗旨。考虑云南少数民族大省的特殊性,积极探索少数民族及贫困地区差异化扶持方式,体现各少数民族的体育传统和体育兴趣爱好特点,支持少数民族地区建设传统体育项目活动场地。开展国民体质监测和体质测试活动,定期向社会公布国民体质监测结果。四是与教育厅联合从2016年起在全省学校中推行体育项目进校园活动,使其发挥全省推动开展青少年体育基础教育工作的引领作用。在部分州市推行公共体育设施向学生开放和学校体育场馆课余时间向社会开放的试点工作,提高体育设施资源的利用率。

2.突出重点,强化优势,推进竞技体育改革创新。要以备战奥运和全运会为契机,以“特色、优势、实力”为项目设置和布局导向,以“发展优势,强化实力,培育特色”为工作方向,依靠改革、创新来破解竞技体育发展中的矛盾与问题。根据去年底竞技体育务虚会精神,主要是采取“六个一批”来落实。在项目设置上“强化一批、新建一批、调整一批”,做到扬长避短,体现针对性和科学性:针对具有云南明显优势、传统特色和竞争实力的项目强化一批,做到“锦上添花”,如中长跑、竞走等;针对后备基础扎实、群众广泛参与的竞技体育项目新建一批,做到“宽基厚本”,如恢复群众喜爱的男子篮球、羽毛球等;针对运动成绩长期较差、后备人才基础薄弱、群众参与度较低的竞技体育项目调整一批,做到“末位淘汰”。在项目管理上“理顺一批、归类一批、联办一批”,合理布局项目分布,优化资源配置,提升管理水平:针对隶属关系不顺、多头管理的项目理顺一批,做到“权责明确”;针对具有相似特征及属性的运动项目归类一批,做到“集约资源”;针对州市有优势和基础条件好的项目按照“一州(市)一品牌”原则,省州市联办一批,做到因地制宜。

同时,要进一步推动政策层面改革创新,全方位完善各项激励保障政策。从2016年起,改革省级运动会比赛的政策杠杆。选派、推荐到省级运动队的州市运动员,省运会期间可以代表原所在州市参加比赛,成绩计入州市。创新体育科研项目驱动机制,充分发挥科研对体育的支撑和促进作用。建立完善以课题项目研究研发驱动为主的,包括训练技术技能改良、运动周期研究以及辅助训练仪器研发等多位一体的科研创新驱动机制,为提升我省竞技体育综合水平提供科技支撑和科研服务。建立权责对等的动力机制,解决管理层级多而导致的管理效益降低问题。将权力充分下放给运动队,同步建立完善运动队责任目标管理考核评价奖惩体系,切实提高运动队自主创新能力,激发内在动力。抓引擎带动,积极申办全国性运动会。深刻认识申办全国性运动会重要性。可考虑以昆明为主,采取单独或联办的形式,积极申办全国性运动会,推动拓东体育场馆片区改造建设,提升省会城市的功能和形象。并以此为引擎,促进我省竞技体育水平提升,带动群众体育和体育产业,助推云南经济社会发展。“十三五”期间要积极努力抓好这项工作。

要大力推进体体结合、体教结合、体企结合和体社结合进程,重点建设“训、科、医、管”一体化复合型工作团队。要以“精心组织、责任驱动、强化考核、加强管理”为手段,全面做好第31届里约奥运会、第十三届全运会各项备战工作,争取有更多的云南运动员登上世界竞技赛场,有更多的云南运动员登上全运会领奖台。要进一步加强对竞技体育潜优势项目和潜力人才的挖掘和培育,以云南体育运动职业技术学院为依托,加强竞技体育后备人才培养。要进一步提高青少年竞技体育的参与率,提高竞技意识,丰富竞技实践经验,加快提升竞技水平。办好省第一届青少年运动会,并组织好第二届青少年运动会承办州市的遴选、确定及交接等相关工作。

3.对接市场,拓宽路径,推动体育产业融合发展。要立足云南实际,结合高原体育特点,建立机制,完善政策,对接市场,培育企业,推动体育产业走社会化融合发展之路。一是贯彻落实国务院《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》和云南省实施办法,加快推动建立和完善我省体育产业发展管理体系建设;加强与省相关部门沟通,推进我省实施意见涉及的各项财政、税费、土地、人才等方面政策的细化落地。进一步推动医保卡用于体育健身消费等细化政策的制定出台。进一步加大云南高原体育基地项目建设推进力度。已经建成和相对成熟的基地要抓紧进行营销策略研究,强化宣传引导,尽快发挥基地在推进体育产业结构调整中的引领和示范作用,使“基地经济”效应更加明显。促进体育产业的融合发展。尝试PPP建设模式,推进政府和社会资本运营合作,动员、激活全社会的力量,鼓励多元化、多渠道社会资金投资体育健身服务业。2016年,要突出重点推进体育产业与旅游的深度融合发展。要按照开放性、创新性和绿色化、信息化、高端化“两型三化”要求,抓住产业结构调整的机遇,与旅游、文化等相关产业良性互动,培育并打造以户外运动为支撑的体育旅游新业态。要继续以“格兰芬多国际自行车节”等精品赛事为平台,培育体育旅游项目,形成一批特色旅游产品和线路,推动落实“体育旅游三年行动计划”。依此推动体育和旅游的深度融合发展,使体育旅游在“一带一路”建设,辐射南亚、东南亚上发挥作用。积极探索培育体育康复、体育健身器材制造、体育信息、体育养老等产业新业态的思路和途径。四是大力推进足球改革。2016年起,省政府同意从体彩公益金中每年安排3000万元用于足球改革发展。要按照《云南省足球改革发展实施方案》做好足球改革相关工作,抓紧完成并出台云南足球协会的改制方案,抓住职业足球笼头,加大扶持力度,助力推动云南足球社会化环境培育和市场化进程;进一步加强向国家发改委、国家体育总局、省政府的汇报,强力推进国家足球基地落户云南成为现实。不断完善云南体育彩票销售管理机制,强化体育公益形象,积极创新渠道和模式,满足不同群体的购彩体验,促进云南体育彩票销售稳步、可持续发展。同时,在管好用好省级体育产业发展资金下努力推动建立省、州(市)、县三级体育产业扶持资金体系。

4.统筹兼顾,强化基础,做好其他各项工作。一是要在继续抓好运动员、教练员和其他体育人才培训、培养的同时,重视体育行政干部的培训、培养,提高新形势下做好体育工作的能力水平。今年要举办1-2期全省体育管理干部培训班。二是要加强全省体育系统联动宣传和信息化工作,为云南体育事业发展营造良好的社会舆论氛围和发展环境。进一步加强体育法治工作,营造体育系统学法守法遵法用法的良好氛围。探索从省级层面建立体育产业统计制度,提高体育的社会影响力。扩大体育对外交流与合作,发挥体育在对外开放中的独特作用。推进直属事业单位分类改革工作。

5.以巡视工作为契机坚定不移推进全面从严治党。习近平总书记在今年1月中央纪委六次全会上强调,要坚定不移推进全面从严治党,各级党组织要切实担负起全面从严治党主体责任,推动全面从严治党向基层延伸。省纪委九届八次全会对贯彻落实中纪委六次全会精神作出部署。我们要深刻学习领会,以省委将对省体育系统开展的巡视工作为契机,认真落实全面从严治党要求,推动体育事业健康发展。一是深刻认识全面从严治党的新要求。习总书记关于全面从严治党主体责任的深刻论述,是我们党的建设实践的发展,认识的深化。我们要深刻学习领会,牢固树立“不管党治党就是严重失职”观念,切实负起各级党组织的主体责任。二是继续落实党风廉政建设“两个责任”,层层传导压力。深入学习《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》,筑牢“不想腐”的防线。贯彻好《云南省体育局关于落实党风廉政建设主体责任和监督责任的实施意见》,加大力度落实“一岗双责”和第一责任人职责,加大体育行风建设。要巩固“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育成果,抓住关键少数,加强对干部的教育管理和监督,敢于较真,注重日常,抓早抓小,防微杜渐,对干部健康成长负责,体现组织严格要求和关心爱护,努力打造“忠诚干净担当”的干部队伍。三是重视抓好基层党建工作。针对体育系统基层单位多、党员多的实际,按照全面从严治党向基层延伸的要求,以创建“学习型、创新型、服务型”党组织为中心,以强化党建责任制考核为抓手,以开展“学党章党规,学系列讲话,做合格党员”学习教育为载体,教育引导基层党组织负责人充分树立“抓好党建是根本,抓不好党建是失职”意识,集中精力抓好各级党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设。要对基层党组织负责人加强监督管理,强化各级党组织书记的规矩意识、看齐意识、责任意识,切实把体育系统各级党组织建设成为推动我省体育发展的坚强堡垒,广大党员切实发挥先锋模范作用四是认真配合好省委对体育系统的巡视工作。持续推进全面从严治党。对巡视组巡视工作中发现和提出的问题,认真改,坚决改,彻底改,按时保质完成巡视反馈意见的整改并使整改成果固化为常态。把以问题为导向作为常态,持续推进八项规定和云南省实施办法落地生根。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省体育局2016年度部门决算编报的单位共26个。其中:

行政单位1个,为云南省体育局(本级);

事业单位23个,分别是:云南体育运动职业技术学院、云南省体育工作大队、云南省呈贡体育训练基地、云南省北教场体育训练基地、云南省昆明海埂体育训练基地、云南省松茂体育训练基地、云南省体育局行政事务管理中心、云南省老年体育活动中心、云南省模型运动管理中心、云南省健身气功管理中心、云南省体育场地设施建设管理中心、云南省体育馆、云南省社会体育指导中心、云南省体育对外交流服务中心、云南省运动器材装备中心、云南省棋牌运动管理中心、云南省体育局财务管理和审计中心、云南省网球运动管理中心、云南省体育科学研究所、云南省体育专业人员服务中心、云南省体育运动创伤专科医院、云南省海埂运动训练中心、云南省足球运动管理中心;

其他单位2个,分别是:云南省体育局老年人体育协会、昆明体育电子设备研究所,省体育局代编财政拨款部分。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省体育局2016年度末实有人员编制1804人。其中:行政编制54人,事业编制1750人;在职在编实有行政人员53人,事业人员1247人。

离退休人员780人。其中,离休人员19人,退休人员761人。2016年部门决算报表退休人员为0人,原因是2016年实行养老保险制度改革,退休人员工资转为在职人员养老保险和职业年金缴费,根据省财政厅国库处要求,退休人员经费统一由省社保局列支出,退休人员不计入本单位基本数字表。

实有车辆编制100辆,在编实有车辆89辆,非在编实有车辆28辆。

 

第二部分  2016年度部门决算表  

    详见附件1:《云南省体育局2016年度部门决算表》

    一、收入支出决算总表(公开01表)

    二、收入决算表(公开02表)

    三、支出决算表(公开03表)

    四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开05表)

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)

八、财政专户管理资金收入支出决算表(公开08表)

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表(公开09表)

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明

云南省体育局2016年度收入合计47,988.64万元。其中:财政拨款收入37,589.09万元,占总收入的78.33%;事业收入7,676.18万元,占总收入的16.00%;其他收入2,723.36万元,占总收入的5.67%。与上年对比减少了14,740.05万元,主要原因是根据省财政厅国库处要求,2015年政府性基金财政应返还额度计入财政补助结转,2016年政府性基金财政应返还额度冲减财政补助收入

 

二、支出决算情况说明

云南省体育局2016年度支出合计57,999.09万元。其中:基本支出25,017.01万元,占总支出的43.13%;项目支出32,982.09万元,占总支出的56.87。与上年对比增加了7,452.83万元,主要原因是2016年政策性增资及养老保险改革、云南省体育工作大队搬迁项目主体工程开工建设

 

(一)基本支出情况

2016年度用于保障云南省体育局机关、直属事业单位等机构正常运转的日常支出25,017.01万元,较2015年增加2,082.69万元,主要是因为2016年政策性增资及养老报销改革,其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,889.18万元,占基本支出的75.51%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出6,127.83万元,占基本支出的24.49%。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障云南省体育局机关、直属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出32,982.09万元,较2015年增加5,370.16万元,主要原因是2016云南省体育工作大队搬迁项目主体工程开工建设

1.具体项目开支。

详见附件2:《云南省体育局2016年度项目支出明细表》。

2.开展工作情况。2016年是“十三五”开局之年。全省体育系统深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神,紧密围绕习近平总书记对云南的“三个定位”,立足全省经济社会发展大局,科学研判体育工作的新形势新任务,进一步找准体育工作服务大局的着力点、切入点,坚持改革创新,精准施策、精准发力,各项工作稳步推进,“十三五”实现良好开局。

    一是全民健身基础更加扎实。我们把全民健身作为健康云南建设的一项基础性工作,着力补短板、抓活动、作示范、重实效。省体育局报请省政府印发了《云南省全民健身实施计划(2016-2020年)》,“七彩云南全民健身工程”继续纳入省政府2016十件惠民实事。在省统筹20%体彩公益金用于扶贫,体育工作资金明显紧缩的情况下,省体育局仍千方百计克服困难,落实省级资金1.39亿元用于以全民健身为重点的群众体育。着力补体育基础设施建设不足这块“短板”,会同省财政厅下发《“十三五”七彩云南全民健身基础设施工程建设办法》,建设县级体育基础设施13个、行政村体育设施329个、城市社区和农村乡镇健身路径320套,分别完成省政府下达任务数的162.5 %329%160%。积极推动体育场馆免费或低收费向群众开放。近100万群众参加全省联动的“七彩云南全民健身运动会”、纪念长征胜利80周年和“7.16”全民健身游泳周等系列活动。成功承办了全国性的瑜伽、健身气功、龙舟等比赛。成功举办(联办)省第九届农运会、全省少数民族传统体育锦标赛、第三届宗教界体育运动会。省围棋、滑轮协会相继成立。与文化、卫生计生、旅游、教育、民政、民宗、公安、工会、共青团、妇联等联合开展系列群众体育活动,全省“大群体”格局基本形成。加大青少年体育工作力度。广泛开展体育项目进校园活动,命名了50所省级示范学校,50所省级体育传统项目学校。完善学校四级足球联赛机制,全省5000多所各级各类学校近110万人参与足球比赛活动。成功举办了省第一届青少年运动会、第二届“阳光体育大会”,全年共举办年度省级青少年体育比赛39项次,承办国际国内体育比赛10项次,为吸引更多青少年参与体育活动,加大竞技体育后备人才培养选拔搭建了广阔平台。全额落实老年体育经费2000万元,全省老年人健身活动丰富多彩,仅到云南老年活动中心运动健身的人数就达36万余人次。各州市还紧密结合自身实际,积极制定新周期全民健身实施计划,广泛组织开展全民健身活动。

    二是竞技体育成效明显。2016年,我们把竞技体育作为核心,作为引领,带动体育工作全面发展。省级落实1.74亿元用于竞技体育发展。我们坚持问题导向,找准突破口,按照“强化一批、新建一批、调整一批、理顺一批、归类一批、联办一批”的“六个一批”竞技体育改革思路,率先在“强化”和“联办”上下功夫,对特色优势和潜优势项目进行重点强化,实行省州(市)联办,首批确定8个州市11个项目为“一州市一精品”,打破区域界线,整合全省资源强化了体育部门全力抓竞技体育这个“主业”意识,形成了运动队良性竞争,省州市上下联动的竞技体育发展新格局。一年来,29名云南籍运动员参加里约奥运会、残奥会,蔡泽林勇夺奥运会20公里男子竞走第二名,实现云南本土运动员奥运个人项目奖牌零的突破,残奥会获得8个第一名、6个第二名,打破6项世界纪录。在国际比赛中共获得第一名4个(奥运项目1个),第二名5个(奥运项目3个);国内比赛共获得第一名33个(奥运全运项目13个),第二名28个(奥运全运项目19个);国际青年比赛第一名3个、第二名2个;全国青年比赛第一名34个、第二名23个,在国际国内舞台上充分展示了云南健儿的风采。继2015年云南女排冲甲成功之后,丽江飞虎队冲甲成功,使云南足球队时隔13年后进入职业足球家庭。竞技体育后备人才培养稳步推进。云南省呈贡体育训练基地被国家体育总局授予2016年“全国体育事业突出贡献奖”集体奖,蔡泽林、刘良勇被国家体育总局授予“全国体育事业突出贡献奖”个人奖。蔡泽林、柯洁被国家体育总局授予2016年度体育运动运动员荣誉奖章,柯洁被新华社评选为2016年度10佳运动员,排名稳居世界第一。陈和林、陈保文、余兰被国家体育总局授予2016年度体育运动教练员荣誉奖章。

三是体育产业加快发展。我们深刻认识、紧紧把握党和国家对体育产业的新定位、新部署,把发展体育产业放到重要位置来抓。省级安排3000万元用于扶持产业发展,争取中央转移支付资金4171万元用于体育场馆低免收费补助。认真贯彻《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》,推动体育产业纳入云南国民经济和社会发展规划。牵头会同省统计局建立了体育产业统计制度,使我省发展体育产业有了具体、有形、有力的抓手。迎接国家体育总局体育产业专项督察并受到充分肯定。推广运用PPP建设模式,指导引进社会资本,腾冲全域旅游国际户外运动中心、丽江高原体育训练基地游泳馆和普洱亚高原体育基地项目分别纳入国家和省级第三批PPP示范项目。参加2016中国体育旅游博览会,丽江老君山徒步游、东川泥石流国际汽车拉力赛等15个项目入选全国体育旅游精品项目,“中国远征军之路”体育旅游项目入选全国十佳。足球改革稳步推进,足协改制完成方案向总局报批。以“不为名,不为利,只为中国足球做贡献”的历史担当精神,成功申办足球世界杯12强外围赛中国队对卡达尔的主场比赛,使云南人时隔8年再次在家门口享受最高规格的足球“盛宴”,仅省外观众就达1.5万人,加热了足球氛围,促进了旅游消费。这场比赛也因组织周密有序、保障到位有力受到社会各界广泛好评和专业机构的高度赞扬。全省体育彩票工作者勤奋敬业、辛勤工作,全年体彩销售75.01亿元,同比增加12.72亿元,总销量全国第八,在西部省份连续六年排名第一,近6年来首超福彩达2亿元,筹集彩票公益金20.20亿元,代扣代缴个人中奖所得税1.53亿元,为云南经济发展作出积极贡献。

四是体育对外交流辐射力明显增强。我们紧紧围绕和服务建设面向南亚东南亚辐射中心,积极开展体育对外交流。举办的国际自行车节、国际足球公开赛、国际汽车拉力赛、国际马拉松赛等赛事,有力促进了经济商贸发展、旅游消费加大、文化交流频繁,形成了体育搭台、文化交流、经济唱戏的新格局。省体育局和昆明市承办的首届上合组织昆明马拉松赛,25个国家1.6万余人参赛,是首个国际组织在昆明举行的赛事,意义和影响深远,充分检验了我们办国际大赛的水平。在水富、腾冲等地举办的国际半程马拉松等赛事扩大了对外影响。在昆明、玉溪、楚雄、大理、丽江五个州市连续举办三届的格兰芬多国际自行车节影响力持续升温,2016年参赛国家达到29个,参赛人数达到1725人;在德宏举办的“一带一路.七彩云南国际足球公开赛”有9个国家28支球队参赛,观赛人数近10万人;“一带一路.七彩云南国际汽车拉力赛”途径中老新马泰等国家,沿途开展体育、商贸、文化等多领域交流。云南独特的高原体育优势和户外体育旅游的资源禀赋对国内外尤其周边国家的吸引力与日俱增。仅昆明海埂基地全年接待国内外健身运动人数7万余人次,承接国内外专业运动队体育比赛和训练人数9万余人次。

五是狠抓项目建设促进“稳增长”去年,省委省政府针对经济发展的严峻形势,把“稳增长”作为压倒一切的任务,要求各地各部门加大项目建设力度。我们以高度的政治责任感坚决贯彻落实。积极主动向上级汇报,全年省级安排了3.45亿元资金,争取了中央转移支付资金2.33亿元,是历年来争取上级资金最多的一年。这些资金都重点用于全省体育基础设施及健身路径等项目建设。富宁低海拔训练基地建设完工。截止去年底,计划投资2.54亿元的云南体工大队呈贡项目、云南体职院改扩建项目、昆明海埂基地综合训练场项目、拓东体育场改造项目等四个大项目,已完成投资1.41亿元。计划总投资3.63亿元的呈贡基地改扩建工程已完成前期工作。统筹抓好省体育局直属单位主要维修改造提升项目15个。通过抓项目扩投资,为全省经济“稳增长”做出努力。

六是体育扶贫深入推进。全省体育系统认真贯彻落实省委省政府关于精准扶贫的决策部署,把扶贫工作扛在肩上,落实在行动中。争取的中央转移支付资金和省级安排的项目资金重点倾斜支持滇西边境片区、乌蒙山云南片区、云南藏区迪庆区域、滇桂黔石漠化云南片区的县、乡镇和行政村体育基础设施建设。省体育局举全局之力加大对口帮扶威信县的精准扶贫。局领导多次带队实地调研,与威信县和帮扶点共同研究当地扶贫脱贫工作,主要领导亲自为党员干部上党课。全局系统111名科以上干部到挂钩帮扶点开展挂包帮转走访工作,直接投入513.53万元用于健身场所建设、住房改造、贫困户种养殖业扶持、职业技能培训等方面,系统内提供了21个就业岗位帮助贫困户脱贫;千方百计协调到位资金1113万元用于改善基础设施、发展旅游等产业,挂钩扶贫工作取得明显成效。

七是自身建设取得新进展。全省体育系统围绕提高干部职工的思想政治业务素质,深入开展“两学一做”学习教育,开展严厉整治“不作为、乱作为”,强化政治纪律政治规矩。省体育局分别在北京、长春、上海、昆明等地举办了全省体育管理干部培训班,组织参加总局在德宏和昆明举办的全国群体干部和宣传干部培训班,全省体育系统共1944人次参加培训,培训规模和人数空前。通过培训,全省体育系统各级干部视野不断开阔,能力不断提升。去年一季度,省委第四巡视组对省体育局进行了巡视。省体育局把巡视整改作为重大政治任务,放到全省体育工作大局中来认识、来落实,把巡视反馈意见细化分解为5个方面、11个问题、34条整改任务及措施,逐项分解并全力抓好整改落实,做到问题不解决坚决不松手、整改不到位坚决不放过,并按要求公开整改落实情况,自觉接受监督。以巡视整改为契机,全面加强自身建设,党风廉政建设主体责任和监督责任进一步落实,基层党建工作进一步加强,机关作风进一步转变,机关工作制度化、规范化、信息化水平进一步提高。在去年的社会评议省直机关作风活动中,有26453人评议省体育局,参评人数和满意率均比2014年大幅提高,局机关和6个直属单位成功创建昆明市市级文明单位。云南省体育运动职业技术学院成功通过省教育厅骨干特色院校建设验收。

此外,全省体育系统围绕中心工作开展的体育宣传、依法治体、安全维稳及老干部等工作都取得新的进展,保证了中心工作的顺利进行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省体育局2016年度一般公共预算财政拨款支出22,346.87万元,占本年支出合计的38.53%,较2015年增加1,345.86万元,主要是因为2016年政策性增资及养老保险改革

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出3,606.84万元,占一般公共预算财政拨款总支出的16.14%用于云南体育运动职业技术学院经费支出,其中:工资福利支出1,624.80万元、商品和服务支出337.95万元、对个人和家庭的补助814.56万元、基本建设支出23.70万元、其他资本性支出805.83万元;

2.科学技术支出352.49万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。用于云南省体育科学研究所152.32万元,其中:工资福利支出113.32万元、商品和服务支出0.6万元、其他资本性支出38.40万元;昆明体育电子设备研究所199.27万元,其中:商品和服务支出99.27万元、对个人和家庭的补助100万元;云南体育运动职业技术学院0.90万元,其中:商品和服务支出0.18万元、其他资本性支出0.72万元;

3.文化体育与传媒支出16,376.85万元,占一般公共预算财政拨款总支出的73.28%。其中:工资福利支出10,290.92万元,商品和服务支出1,561.78万元,对个人和家庭的补助2,080.15万元,其他资本性支出2,444.00万元;

4.社会保障和就业支出1,353.25万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%。其中:归口管理的行政单位离退休126.54万元、事业单位离退休105.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1074.86万元、其他行政事业单位离退休支出46.26万元;

5.住房保障支出657.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%,为云南省体育局(本级)及直属单位住房公积金支出。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

云南省体育局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为167.89万元,支出决算为153.42万元,完成预算的91.38%。其中:因公出国(境)费支出决算为24.12万元,完成预算的200.92%;公务用车购置及运行费支出决算为122.99万元,完成预算的83.03%;公务接待费支出决算为6.31万元,完成预算的81.31%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局严格控制“三公经费”支出,公务接待费、公务用车运行维护费均小于预算;因公出国(境)支出决算数大于预算数主要原因是2016年省体育局派员陪同国家体育总局赴巴西里约热内卢参加奥运会。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少13.38万元,下降8.02%。其中:因公出国(境)费支出决算增加22.75万元,增长1,658.19%,主要是因为2016年根据国家体育总局要求,派员赴巴西里约热内卢参加奥运会,产生因公出国(境)经费12.95万元,原定于2015年赴美国、墨西哥开展大众体育及高海拔体育基地交流与合作的出访任务调整到2016年,产生因公出国经费6.67万元;公务用车购置及运行费支出决算减少35.28万元,下降22.29%,主要是因为省体育局机关公务用车制度改革,公务用车运行维护费下降;公务接待费支出决算减少0.84万元,下降11.80%,主要是因为我局严格控制公务接待费支出。

 ()“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)经费支出24.12万元,占15.72%;公务用车购置及运行维护费支出122.99万元,占80.17%;公务接待费支出6.31万元,占4.11%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出24.12万元,全年安排因公出国(境)团组3个,累计3人次。用于赴巴西里约热内卢参加奥运会,赴美国、墨西哥开展大众体育及高海拔体育基地交流与合作,赴日本开展职业足球俱乐部及足球青少年训练中心考察交流。

2.公务用车购置及运行维护费支出122.99万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行维护费支出122.99万元,开支财政拨款的公务用车保有量为73辆。主要用于保障云南省体育局机关及直属事业单位市内交通及赴州(市)检查、调研产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.31万元。其中:

国内接待费支出6.31万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待83批次(其中:外事接待0批次),接待人次856人(其中:外事接待人次0人)。主要用于完成省委、省政府的工作任务以及上级部门到我省调研、检查、培训、指导工作;各省体育系统人员到我省学习交流工作经验;各州市及直管县有关部门和体育系统人员来昆汇报工作及报送材料等所发生的费用。

国(境)外接待费支出0.00万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

云南省体育局2016年机关运行经费支出216.44万元,较2015年支出增加15.24万元主要原因差旅费、办公费增加。云南省体育局机关运行经费是用于保障省体育局机关正常运转所发生的支出,其中:办公费13.71万元、印刷费2.56万元、手续费0.65万元、邮电费7.89万元、差旅费105.71万元、维修(护)费0.42万元、会议费5.92万元、培训费11.66万元、公务接待费6.06万元、劳务费0.70万元、委托业务费14.52万元、工会经费11.47万元、公务用车运行及维护费11.10万元、其他交通费用0.80万元、新农村工作队经费4.00万元、离退休公用经费4.03万元、办公设备购置经费15.24万元。

(二)国有资产占用情况

截至20161231日,云南省体育局部门资产总额134,874.31万元,其中,流动资产24,494.32万元,固定资产75,217.77万元,长期投资62.05万元,在建工程20,275.36万元,无形资产14,824.81万元(详见附件3)。与上年相比,本年资产总额减少296.40万元,其中固定资产减少2465.62万元。处置房屋建筑物32,964.05平方米(其中:原计入云南省老年人体育活动中心房产32,660.00平方米划归云南省老年人体育协会),账面原值6,961.43万元(其中:云南省老年体育活动房产划入云南省老年人体育协会房产价值5,734.03万元);处置车辆7辆,账面原值240.35万元;报废报损资产4项,实现资产处置收入60.73万元;出租房屋面积68,080.63平方米,实现资产出租收入1,342.46万元。

()政府采购支出情况

云南省体育局2016年度政府采购支出总额12,551.23万元,其中:政府采购货物支出7,668.93万元、政府采购工程支出1,900.26万元、政府采购服务支出2,982.04万元。

(四)其他重要事项情况说明

无。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第四部分  名词解释  

财政应返还额度:核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

财政补助结转:核算事业单位滚存的财政补助结转资金,包括基本支出结转和项目支出结转。


附件:1.云南省体育局2016年度部门决算表

     2.云南省体育局2016年度项目支出明细表

     3.云南省体育局2016年度国有资产占有使用情况表

     4.云南省体育局2016年部门决算报表

     5.云南省财政厅关于云南省体育局2016年度部门决算的批复(云财教[2017]280号)

 

                                            云南省体育局

                                            2017823


 

 

 

 

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