云南省体育局2018年部门预算公开说明
发布时间:2018/2/27 10:57:00 来源:体育经济处阅读:

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第一部分云南省体育局2018年部门预算编制说明

第二部分云南省体育局2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

  

 

云南省体育局2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

根据《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于印发〈云南省人民政府机构改革实施意见〉的通知》(云厅字〔2009〕2号)精神,设立云南省体育局,为云南省人民政府正厅级直属机构。

(一)部门主要职责

1.拟订体育发展战略,协调区域性体育发展,推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。

2.拟订体育发展规划和政策,起草有关地方性法规和政府规章草案并督促实施。

3.统筹规划群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。

4.统筹规划竞技体育发展,管理体育竞赛和业余训练工作,设置竞技运动项目,指导运动队伍建设,协调运动员社会保障工作,组织参加和举办重大国际体育竞赛;组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

5.统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

6.拟订体育产业发展规划、政策,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,负责体育彩票发行管理。

7.组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

8.承办云南省人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

云南省体育局内设机构:办公室、群众体育处、竞技体育处、竞赛管理和青少年体育处、体育经济处、政策法规宣传处、人事处、机关党委、离退休人员办公室。

云南省体育局所属单位26个,包括:

1.行政单位1个,为云南省体育局本级。

2.省直属事业单位24个,其中:财政全供给单位15个,分别为云南省体育工作大队、云南省呈贡体育训练基地、云南省北教场体育训练基地、云南省松茂体育训练基地、云南省体育局行政事务管理中心、云南省老年体育活动中心、云南省模型运动管理中心、云南省健身气功管理中心、云南省体育场地设施建设管理中心、云南省棋牌运动管理中心、云南省体育局财务管理和审计中心、云南省网球运动管理中心、云南省体育科学研究所、云南省体育专业人员服务中心、云南省海埂运动训练中心;部分供给单位7个,分别为云南省运动器材装备中心、云南省社会体育指导中心、云南省昆明海埂体育训练基地、云南省体育馆、云南省体育运动创伤专科医院、云南体育运动职业技术学院、云南省体育对外交流服务中心;自收自支单位2个,分别为云南省足球运动管理中心、云南省体育局运动员招待所。

3.省直属国有企业1个,为昆明体育电子设备研究所,属于特殊供给单位。

(三)重点工作概述

1.广泛开展全民健身活动。贯彻“以人民为中心”思想,全面落实体育发展共建共享理念。坚持把全民健康作为推进云南全面建成小康社会的体育推手,发挥体育在促进人民群众健康中的关键作用,使全体人民在体育发展中有更多获得感。重点推进四方面工作:一是以开展“三级联创”为抓手,推动全民健身齐抓共管。具体讲就是创体育强省、创运动健康市、创全民健身模范县,把各方面的资源和积极性都调动起来,建立机制,明确方向,分解任务,压实责任,共同服务和推进全民健身国家战略。去年总局进行了试点,今年出台“三级联创”指导意见和指标体系。全省各级体育部门都要动起来,结合实际开展创建工作。昆明去年就率先树起了打造“中国健康之城”旗帜,今年要大力推进,不断总结创建经验,向全省推广。二是推进“七彩云南全民健身工程”,夯实全民健身的基座。要紧紧围绕全民健身“六边”工程建设,提升城乡基本公共体育服务均等化水平,扩大人群及地域覆盖面,切实提高全省人民群众参与体育运动和健身的获得感和幸福感。省体育局将启动城镇“千里健身步道”工程(2018年完成600公里,2020年全部完成),致力于打造社区15分钟健身圈,集中实施5个县、10个乡镇、1000个村体育场地建设,培训全省各级社会体育指导员5000人,打造健身示范工程省级3个、州市10个、县级20个、乡镇级50个。各州市、县要结合实际开展“六边工程”建设,健全群众身边的体育健身组织并延伸到农村最基层;以实用管用能用为原则,不拘一格建设群众身边的体育设施;结合各地群众体育兴趣和特色,大力组织开展民族传统体育健身活动;以政府购买服务方式大力支持群众身边的体育健身赛会;引入“科技助力健身”理念,加强群众身边的体育健身指导和科技健身水平,鼓励和支持优秀教练员、运动员广泛参与全民健身活动并发挥专业指导和带动作用,探索建立体育社会指导员激励机制,调动其服务和指导全民健身的积极性和主动性,使各群体和年龄段群众能健身、会健身、科学健身;要注重挖掘提炼少数民族传统体育健身文化,积极传播体育健身正能量,营造更加浓厚的全民体育健身氛围。三是以“体育+”、“+体育”融合发展方式,不断完善公共体育服务体系,构建“大健康”格局。去年省体育局着力推进将体育融进卫生、文化、旅游、教育、科技、养老等领域的省级规划,今年我们体育系统要主动有为,靠前站位,积极对接当地相关领域,加大体育健身的融合发展工作力度。去年获批的四个体育运动休闲小镇在建设中要更多融入体育项目,突出运动健身元素,建设体育服务综合体,搭建全民健身服务平台,丰富体育产品有效供给,跨界融合拓展体育发展新业态。同时要以在全省推广“一部手机游云南”契机,引入“互联网+体育”模式,搭建各类适用好用的移动互联网、云计算、大数据平台,推动体育信息一体化,打造一大批群众喜爱、参与性强、影响力大的体育赛事,构建一个动员全民健身、激励全民健身的新机制,提高体育公众服务水平,满足人民群众个性化多样化的体育健身需求。四是改革大型体育场馆低免开放补助的方式和模式。体育场馆、场所是群众得以广泛开展健身运动的依托。大型体育场馆低免开放补助,是一项为民惠民的利好政策。这几年,各州市甚至县一级场馆为争取补助不断增加座位数,追求数量上的增量而忽视了群众健身的“上座率”,造成一定程度上的闲置现象。今年要改变这种补贴方式,由原来的座位数补贴转化为按组织赛事、参加赛事和健身活动的人次给予补贴,就是要把过去补贴各州(市)县建体育设施的资金,通过补贴具体的群众赛事、健身活动,让场馆实实在在为群众健身服务。省体育局要认真研究制定相应的督察管理办法和补贴考评标准,畅通全省群众体育健身和赛事活动的信息共享渠道。各州市县要按照这个要求注重赛事活动积累,主动上报有关情况,加强信息沟通,共同使这项利好政策真正为群众健身服务,满足群众健身需求。

2.抓好竞技体育发展。以新周期全力备战为基础,深化推进竞技体育改革,努力提升我省竞技实力和水平。2020年东京奥运,举国关注,意义重大,影响深远但形势严峻,全省体育战线一定要从树立国家形象,凝聚民族力量,维护民族尊严,振奋民族精神高度来认识东京奥运会的特殊含义,加强云南备战工作组织领导,增强自身战斗力,形成强大合力,为中国军团征战东京奥运贡献云南智慧和力量。重点抓好六方面工作:一是要更加注重抓好复合型团队建设。要研究制定复合型团队建设管理办法和标准体系,建立备战“直通”机制,实现全省备战队伍与省体育局决策组织直通、经费直通、人才直通、决策执行直通。省体育局各直属训练单位要放眼全省、全国,加大优秀教练员和运动员的选聘选拔工作力度,教练员以高水平为标准,运动员以本省为主,坚持科学选材,跨界、跨项、跨地域选材,不拘一格选拔人才,千方百计吸引人才。州市体育部门要深入最基层挖掘人才,做好人才输送工作,推动省州联动打造人才。各地在优秀人才的选聘和使用方面有困难的,要及时上报省体育局协调解决,确保不让任何一名优秀运动员和有潜力运动员流失、埋没。要敢于打破常规引进人才,善于通过比赛发现人才,还要扑下身子挖掘人才,沉下心思研究人才成长规律,夯实优秀教练员、运动员人才基础。二是要更加注重竞技体育发展的内涵建设。坚持积极引进和自主创新相结合,把科技成果转化应用到训练的各个环节,实现科技强训、科技兴体目标。要着手建设训练大数据、专家数据库和优秀教练员名录,把科技、数据和先进理念植入训赛各领域、全过程,提升竞技体育实力和水平。去年,我们推进与高校联办项目工作取得实质性进展,今年要积极探索加快研制与企业、俱乐部等社会组织联办项目的思路和机制,在项目管理、设置、布局、发展及激励保障措施等方面推进配套的改革举措。今年,总局将推进奥运项目协会实体化改革。这项改革是“放管服”改革在体育领域的延伸和拓展。旨在各个项目中心更好履行项目监管和服务职能,项目协会集中精力抓好项目发展工作,这也是目前解决体育领域“管办不分”弊端的重要改革举措。省体育局将按照有关部署和要求,以省足协改革为基础,在全省体育系统推进协会实体化改革。三是要更加注重青少年体育工作,强化体育后备人才培养。我们年年都在讲,人才基础薄弱,发展后劲不足,究其原因,根本上还是因为青少年体育发展不够,青少年体育人群体量小,后备人才梯队建设成为无水之源、无本之木。全省体育部门要按照省体育局印发的青少年体育发展“十三五”专项规划要求,全面建立和完善保障青少年体育发展的体制、机制,以备战参加省青运会、阳光体育大会、各级各类学校联赛等为牵引,结合实际采取更加务实有效举措推动青少年体育发展。要加大力度推进“体育项目进校园”工作,高度重视业余体校建设,重建以县级体校为基础的三级训练网络,鼓励和支持社会力量举办青少年体育俱乐部、夏令营、冬令营,在扩大青少年体育人群同时,针对性培养造就后备人才,加强人才梯队建设。四是要全面谋划启动新周期备战工作。新周期备战工作要瞄准奥运会、亚运会和全运会等国内外重大赛事开展。省体育局结合十三运期间我省优势项目发展、实力项目培育以及潜优势项目发掘情况,进一步优化项目结构和项目布局,研制出台新周期全省备战工作总体方案并加快推进落实,穷尽方法、统筹资源、建立机制、搭建平台,向“奥运争光计划”定位,向补短板发力,向打胜仗聚焦,向夺奖牌出发。要加大科技元素和先进管训理念植入,强化科研服务备战全过程,提升备战训练科技含量。各州市要结合实际,强化备战工作组织领导,切实提高政治站位,谋划新周期备战思路,立足于打造州市本级优势项目,推出新举措,按照省体育局统一部署全力抓紧抓实新周期各项备战工作。要以云南短道速滑项目为引领,落实国家“北冰南展西扩”战略,加大云南冰雪运动项目发展。迪庆、曲靖、昭通等具备冰雪运动条件和优势的州市要在这些项目上先行一步,引导群众特别青少年积极开展冰雪运动,鼓励和支持冰雪运动人才冒尖、出头,力争我省冰雪运动项目在2022年冬奥会上有所突破。五是探索推进竞技体育资源的全省统筹工作。按照“集约资源、整合属性、统筹管理、省州联动”总体要求,对全省体育训练基地以项目大类确定省级层面统筹权属主体,履行项目发展、人才调配、赛训组织、活动统筹等方面的统一管理和运作,畅通省州(市)体育资源共享渠道,提高利用化水平,为竞技体育发展夯实硬件基础。以进军全国超级联赛为目标,研究制订云南三大球振兴发展计划,着手组建云南男子排球队。六是办好第十五届省运会。省体育局加强统筹,与临沧市一起全力抓好第十五届省运会的场馆、设施、组织、安保、医疗等建设管理,确保整个赛事工作规范运行,秩序开展,圆满成功。临沧市文体局要按照赛事总体要求加强与省体育局全方位、各环节的无缝对接、无障碍沟通,精准把控、精细运作,确保把本届省运会办成精彩、阳光、安全、高效的体育盛会。

3.加快发展体育产业。学习借鉴体育产业发达省份先进经验和有效做法,结合云南实际和特色优势,在省级层面推动建立体育产业发展的扶持政策、土地政策、税收政策和水电价格政策落地,全面落实云南高原特色体育产业发展的政策措施,使我省在“三个定位”发展战略中闯出一条适合云南实际,体现云南特色的体育产业发展新路。重点推进四方面工作:一是推进体育产业融合发展。全省体育部门要积极主动适应经济发展新常态,花精力研究、下力气培植高原体育产业,研究制定产业发展行动计划。大力发展“体育+”和“+体育”,加大体育与卫生、教育、旅游、文化、养老养生等关联产业的深度融合,深化供给侧改革,丰富体育产品市场的有效供给,努力提高供给质量和水平,促进体育消费,为拉动全省经济增长作贡献。二是积极探索与大型国企合作建设体育场馆。省体育局将按照所有权与经营权相分离原则,探索以政府、社会、市场“三轮驱动”的思路和实践,推进城市体育服务综合体建设,最大化发挥城市功能,引导群众体育健身消费。各州市要积极探索,以大型商场、废弃厂房、库房改造等举措,引入所有权与经营权相分离的运作、建设、管理机制,建设适用的体育服务综合体,在最大化满足人民群众体育健身的同时,引导和带动体育健身关联产品和服务消费增长。三是加快发展运动项目产业。按照国家运动项目产业发展的政策和有关规定,针对我省社会关注度高、群众普遍感兴趣、观赏性强的运动项目,研究制定推进我省运动项目产业发展的思路和办法,全面激发运动项目作为体育主体产业的活力和动力。各州市要结合实际,大力发展体现当地民族传统特色、地域优势、吸引力强的运动项目产业,拉动体育消费,刺激经济增长。四是强化体育产业统计和彩票运营管理。全省体育系统都要积极行动起来,建立体育企业、体育产业基地、体育旅游精品项目库,强化体育产业统计工作,促进体育产业稳步增长。要高度重视体育彩票工作,健全机制,加强监管,改善服务,扩大市场,推进适合云南区域销售的彩票游戏研发,创新彩票销售渠道和模式,满足不同群体购彩体验,全力抓好体育彩票营销管理,夯实全省体育发展的经济基础。

4.不断深化足球改革。全省体育部门要高度重视足球工作,把足球发展放到全省体育发展的大格局中去谋划,把云南足球放到为中国足球冲出亚洲,走向世界劲旅做贡献的大战略中去定位,切实提高认识,担起责任。重点推进三方面工作:一是推进全省足协改革。省体育局要在学习运用国家足协改革成果,借鉴其它省份足协改革经验基础上,按照政事分开、事企分开、管办分离改革目标,健全内部管理体制机制,积极稳妥推进省足协改革,激发省足协脱钩后的自身造血功能,促使其迅速步入发展正轨。同时指导全省各级足协稳步推进改革。二是加强足球体系建设。加强全省足球协会体系建设,推动实现各级足协自治和善治;加强足球监管与服务体系建设,通过政府购买服务等方式加大对足球发展的经费支持,各级体育部门要切实履行好监管责任,全方位服务和保障足球健康发展;加强足球青训体系建设,不断完善青少年足球训练体系和竞赛体系,在全省大力兴建各类足球场地,启动云南省级足球训练基地的选址及建设工作,鼓励和支持足球俱乐部、社会足球、校园足球联动发展,扶持开展各级各类足球联赛,全力支持推进抚仙湖巴萨足球学校筹建工作。各州市体育部门要会同教育、财政、发改等部门建设好管理好使用好足球场地设施,推动学校足球场地向社会开放,扩大足球人群,营造云南足球浓厚氛围,夯实足球发展的社会基础。三是优化足球发展环境。充分利用云南足球改革发展联席会议的机制平台,争取出台有利于足球发展的优惠政策和扶持项目,加强协调各成员单位,细化足球改革重点任务分工,形成政府各部门合力,推动全省足球工作健康快速发展。各州市也要不等不靠,主动站位,积极协调,争取党委政府多部门联动支持、发展足球。

5.加强体育文化建设,扩大体育对外交流。充分利用云南“辐射中心”建设这个平台,以云南体育文化的独特魅力,深化体育对外交流合作。重点推进四方面工作:一是弘扬民族体育文化。省体育局和各州市体育部门要挖掘整理云南少数民族传统体育文化和历史底蕴,推进云南体育文化展示平台建设,提炼以民族体育文化为核心的云南特色体育精神,提升民族体育文化对体育发展和民族团结的影响力和聚合力,服务“民族团结进步示范区”建设,为云南与全国同步建成小康社会提供精神动力支持。二是扩大体育对外交流。省体育局主导,全省各州市要重点围绕建设区域性国际高原体育训练基地、赛事举办基地和国际高原体育科研中心工作,全面加强云南与南亚东南亚国家在体育人才培训、体育文化互鉴、体育训练、赛事举办、高原体育科研等方面的交流与合作,提升文化软实力和对外辐射力,努力把云南建成面向南亚东南亚的体育辐射中心。特别沿边州市要在对外交流上努力走在全省前列。三是打造国际品牌赛事。着眼提升层次规模扩大国际影响,持续打造“上合组织昆明马拉松赛”和“七彩云南·一带一路”系列等国际化精品赛事,拓展高尔夫、特色越野跑等新兴赛事,逐步把云南打造成具有国际影响力和区域吸引力的“体育旅游胜地”和“户外运动天堂”。四是加强体育宣传,推进依法治体。强化体育宣传工作,建立完善省、州市联动宣传机制,把握体育领域宣传主动权,全面提高宣传时效,规范信息发布,注重舆论引导,回应社会关切,扩大传播体育正能量。要加强体育法律法规宣传教育普及,营造体育系统尊法学法守法用法的良好氛围,增强法制意识,运用法治思维,推进依法治体。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共26个。其中:财政全供给单位16个;部分供给单位7个;特殊供给单位1个;自收自支单位2个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位15个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制1817人,其中:行政编制54人,事业编制1,763人。在职实有1380人,其中:财政全供养977人(在职人员544人,正式运动员433人),财政部分供养380人,非财政供养23人。

 离退休人员782人,其中:离休17人,退休765人。

车辆编制100辆,在编实有车辆90辆,非在编实有车辆23辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入42,438.94万元,其中:一般公共预算财政拨款22,094.48万元,政府性基金预算财政拨款11,761.87万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元,事业收入6,647.16万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入1,753.87万元,上年结转181.56万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 34,037.91万元,其中:本年收入33,856.35万元,上年结转181.56万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款22,094.48万元(本级财力20,466.48万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,财政专户管理的收入1,628.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款11,761.87万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 42,438.94万元。财政拨款安排支出 34,037.91万元,其中,基本支出21,060.71万元,项目支出12,977.20万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-职业教育-中专教育21.00万元(含上年结转21.00万元),主要用于云南体育运动职业技术学院中等职业学校国家助学金支出。

教育支出-职业教育-高等职业教育4,658.13万元(含上年结转115.00万元),主要用于云南体育运动职业技术学院工资福利支出2,965.13万元,其中:基本工资810.00万元、津贴补贴(事业)6.00万元、奖金(事业)144.00万元、绩效工资1,477.00万元、事业单位奖励性补贴(在职)236.00万元、失业保险292.13万元,公用经费450.00万元,其他对个人和家庭的补助10.00万元,财政专户管理的收入1,118.00万元,2017年教育对外开放专项经费11.00万元,追加下达2017年省属高职院校生均经费104.00万元。

科学技术支出-应用研究-机构运行328.59万元,主要用于云南省体育科学研究所工资福利支出296.20万元、商品和服务支出32.39万元。

科学技术支出-其他科学技术支出-转制科研机构100.00万元,主要用于昆明体育电子设备研究所其他对个人和家庭的补助100.00万元。

文化体育与传媒支出-体育-行政运行1,066.38万元,主要用于云南省体育局机关工资福利支出809.40万元、商品和服务支出246.98万元、因公出国(境)经费10.00万元。

文化体育与传媒支出-体育-机关服务679.65万元,主要用于云南省体育局行政事务管理中心、云南省体育专业人员服务中心、云南省体育运动创伤专科医院工资福利支出626.80万元、商品和服务支出52.85万元。

文化体育与传媒支出-体育-运动项目管理823.82万元,主要用于云南省模型运动管理中心、云南省健身气功管理中心、云南省棋牌运动管理中心、云南省网球运动管理中心4家单位工资福利支出753.86万元、商品和服务支出69.51万元、重大体育比赛奖金0.45万元。

文化体育与传媒支出-体育-体育训练10,484.73万元,主要用于云南省体育工作大队、云南省呈贡体育训练基地、云南省北教场体育训练基地、云南省昆明海埂体育训练基地、云南省松茂体育训练基地、云南省运动器材装备中心、云南省海埂运动训练中心7家单位工资福利支出8,918.74万元、商品和服务支出750.67万元;云南省体育运动创伤专科医院运动队康复医疗设备购置经费300.00万元;云南省体育工作大队、云南省呈贡体育训练基地、云南省北教场体育训练基地、云南省松茂体育训练基地、云南省海埂运动训练中心、云南省网球运动管理中心6家单位运动员平时训练奖122.20万元;云南省体育工作大队、云南省呈贡体育训练基地、云南省北教场体育训练基地、云南省松茂体育训练基地、云南省海埂运动训练中心、云南体育运动职业技术学院、云南省网球运动管理中心、云南省模型运动管理中心8家单位重大体育比赛奖金208.86万元;云南省体育工作大队、云南省呈贡体育训练基地、云南省北教场体育训练基地、云南体育运动职业技术学院4家单位退役运动员一次性退役费54.26万元,云南省体育局运动队训练比赛通用服装及消耗性器材130.00万元。

文化体育与传媒支出-体育-体育场馆467.40万元(含上年结转11.00万元),主要用于云南省体育场地设施建设管理中心、云南省体育馆2家单位工资福利支出435.96万元、商品和服务支出20.44万元,2017年第三批体育场馆免费低收费中央补助资金11.00万元。

文化体育与传媒支出-体育-群众体育421.58万元,主要用于用于云南省老年体育活动中心、云南省社会体育指导中心2家单位工资福利支出196.80万元、商品和服务支出16.78万元;云南省老年体育活动中心全省老年体育活动经费200.00万元、老年大学办学补助经费8.00万元。

文化体育与传媒支出-体育-体育交流与合作68.77万元,主要用于云南省体育对外交流服务中心工资福利支出66.57万元、商品和服务支出2.20万元。

文化体育与传媒支出-体育-其他体育支出113.53万元,主要用于云南省体育局财务管理和审计中心工资福利支出104.93万元、商品和服务支出8.60万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休5.56万元,主要用于云南省体育局机关离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休43.09万元,主要用于云南省体育局直属事业单位离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,689.03万元,主要用于云南省体育局机关及直属事业单位基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出153.40万元(含上年结转3.40万元),主要用于云南省体育局机关及直属事业单位职业年金缴费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,151.38万元(含上年结转31.16万元),主要用于云南省体育局机关及直属事业单位住房公积金缴费。

其他支出- 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出11,761.87万元,主要用于竞技体育、群众体育、体育产业、其他体育等体育事业专项发展资金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出18,783.63万元(其中:基本支出18,421.64万元,项目支出361.99万元)。

商品和服务支出12,184.40万元(其中:基本支出2,507.07万元,项目支出9,677.33万元)。

对个人和家庭的补助1,261.88万元(其中:基本支出132.00万元,项目支出1,129.88万元)。

资本性支出(基本建设)300.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出300.00万元)。

资本性支出1,508.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出1,508.00万元)。

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:

1.七彩云南全民健身基础设施工程,金额6,000.00万元,主要用于七彩云南全民健身基础设施建设;

2.体育产业发展专项资金,金额3,480.00万元,主要用于支持全省体育产业发展;

3.云南省第十五届运动会经费,金额2,400.00万元,主要用于举办云南省第十五届运动会;

4.全省体育设施改善条件,金额1,470.00万元,主要用于全省体育设施维修改造、新建小型体育场地设施;

5.全民健身专项经费980.00万元,主要用于举办七彩云南全民健身活动;

6.足球场建设及维修改造经费,金额700.00万元,主要用于建设和改造足球场地;

7.学校体育青少年体育专项经费,金额700.00万元,主要用于开展青少年体育活动;

8.青少年体育竞赛经费,金额671.00万元,主要用于举办青少年体育竞赛;

9.体育后备人才培养经费,金额616.00万元,主要用于体育后备人才培养;

10.足球后备梯队建设,金额532.00万元,主要用于足球青训中心、足球网点学校、足球后备梯队集训等;

11.基层老年人体育场地设施建设经费,金额500.00万元,主要用于建设基层老年人体育场地设施;

12.一州(市)一精品体育项目建设专项经费,金额500.00万元,主要用于省级与各州市联办省级运动队项目建设;

13.大型体育场馆免费低收费开放补助资金,金额413.00万元,主要用于补助大型体育场馆免费低收费开放;

14.安宁网球系列赛,金额100.00万元,主要用于举办安宁网球系列赛;

15.东川泥石流汽车越野赛,金额100.00万元,主要用于举办东川泥石流汽车越野赛;

16.昆明市足球项目人才培养经费,金额100.00万元,主要用于培养昆明市足球项目专业人才;

17.七彩云南格兰芬多国际自行车节,金额100.00万元,其中:保山腾冲站25.00万元,大理站25.00万元、德宏站25.00万元,丽江站25.00万元,主要用于举办七彩云南格兰芬多国际自行车节;

18.东亚柔道锦标赛经费,金额85.00万元,主要用于举办东亚柔道锦标赛;

19.体育场地抽样调查经费,金额70.00万元,主要用于全省体育场地抽样调查;

20.昆明高原国际半程马拉松赛,金额50.00万元,主要用于举办昆明高原国际半程马拉松赛;

21.第十三届全运会足球项目奖金,金额30.72万元,主要用于昆明市组队参加第十三届全国运动会足球项目奖金;

22.国民体质监测及体育活动状况调查,金额24.00万元,主要用于国民体质监测及体育活动状况调查;

23.罗平花海跑步节,金额20.00万元,主要用于罗平花海跑步节;

24.云南省柔力球锦标赛,金额15.00万元,主要用于举办云南省柔力球锦标赛;

25.云南省野战运动公开赛,金额5.00万元,主要用于举办云南省野战运动公开赛;

26.珠江源户外运动挑战赛,金额5.00万元,主要用于举办珠江源户外运动挑战赛。

(二)与中央配套事项

文化体育与传媒支出-体育-体育场馆197.87万元,主要用于大型体育场馆免费低收费开放补助。

(三)按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目190个,采购预算资金5,985.18万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)2018年本级财力安排基本支出19,432.71万元,较2017年增加3,318.81万元,其中:工资福利支出增加4,954.66万元,主要是因为政策性增资及综合目标考核奖励和住房公积金由对个人和家庭的补助转为工资福利支出;商品和服务支出增加128.05万元,主要是因为政策性增资导致福利费和工会经费增加;对个人和家庭的补助减少1,763.90万元,主要是因为综合目标考核奖励和住房公积金由对个人和家庭的补助转为工资福利支出。

(二)2018年本级财力安排项目支出1,033.77万元,较2017年减少1,626.23万元。主要是因为运动队康复医疗设备购置经费增加300.00万元、全省老年体育活动经费增加200.00万元、运动员一次性退役费增加37.26万元、重大体育比赛奖金减少990.69万元、退役运动员自主择业经济补偿费减少503.00万元、第三届全国老年人体育健身大会经费减少361.00万元、重点项目运动员营养费减少252.00万元、运动员平时训练奖减少56.80万元;

(三)2018年政府性基金安排支出11,761.87万元,较2017年减少8,523.49万元,主要原因是2018年政府性基金向基层倾斜,增加省对下转移支付;

(四)2018年财政专户管理的收入1,628.00,较2017年增加261.06万元,主要原因是云南体育运动职业技术学院招生规模扩大,学费住宿费收入增加。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.部门基本支出预算:是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算:是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划,在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

行政事业单位编制部门收支预算时,主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

(二)机关运行经费安排

云南省体育局2018年机关运行经费安排252.54万元,其中:办公费17.93万元、印刷费2.47万元、水费3.50万元、电费3.40万元、邮电费6.80万元、物业管理费3.48万元、差旅费53.29万元、维修(护)费1.63万元、会议费30.00万元、培训费5.26万元、工会经费11.53万元、福利费11.53万元、汽车保险费1.56万元、汽车燃修费8.30万元、行政人员公务交通补贴74.16万元、其他交通费用7.42万元、其他商品和服务支出10.28万元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至201812月31日的国有资产占有使用情况。

 

附件:云南省体育局2018年部门预算附表



                                          云南省体育局

                                          2018年2月26日



 

 

 

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